1. Con el rol “Bienestar Apoyos” Despliegue el paquete “Bienestar” y seleccione la opción “Adjudicar Apoyos de Sostenimiento”

2. Seleccione una convocatoria y a continuación haga clic en “Consultar Aprendices”

3. Seleccione “SI” para el aprendiz que desea adjudicar, “NO - Lista Elegibles” para el aprendiz que no se adjudica y debe continuar priorizado para próximas adjudicaciones o “NO – Cancelado definitivamente” para el aprendiz que nunca será adjudicado y no debe continuar con el proceso.”

Recuerde que debe adjudicar la totalidad de los cupos para realizar la generación del reporte

4. Una vez adjudicada la totalidad de los cupos de clic en el botón “Generar Reporte”

5. A continuación se le abrirá una ventana indicándole que el reporte se le abrirá en formato Excel, haga clic en el botón “Aceptar”

Luego se le mostrará el reporte de aprendices adjudicados

6. Genere la resolución para oficializar la adjudicación, de clic en el botón “Generar Resolución”.

NOTA Debe crear el CDP de la vigencia actual o agregarlo si se creó en una adjudicación previa. Recuerde que la información del CDP será incluida en la resolución y no podrá ser modificada posteriormente.

7. Ingrese el número de CDP y la Fecha de CDP, luego de clic en el botón “Guardar CDP”

8. Seleccione el CDP al cual quedará vinculada la resolución y de clic en el botón “Agregar“

9. Una vez guadado el número CDP, de clic en el botón “Generar Resolución”

10. Luego de clic en el botón “Aceptar” para brir el archivo e fomato PDF

A continuación el se le mostrará la resolución de Aprendices Adjudicación Apoyos Sotenimiento

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1. Con el rol “Bienestar Apoyos” Despliegue el paquete “Bienestar” y seleccione la opción “Adjudicar Reemplazos”

2. Seleccione una convocatoria y a continuación haga clic en “Buscar Aprendices”

3. A continuación se le mostrará la consulta de aprendices. Seleccione “SI” para el aprendiz que desea adjudicar como reemplazo, “NO - Justificación” para el aprendiz que nunca será adjudicado y no debe continuar con el proceso.

4. Una vez adjudicada la totalidad de los cupos de clic en el botón “Generar Reporte”

5. A continuación se le abrirá una ventana indicándole que el reporte se le abrirá en formato Excel, haga clic en el botón “Aceptar”

Luego se le mostrará el reporte de aprendices adjudicados

6. Para generar la resolución para oficializar la adjudicación, de clic en el botón “Generar Resolución”.

NOTA: Debe crear el CDP de la vigencia actual o agregarlo si se creó en una adjudicación previa. Recuerde que la información del CDP será incluida en la resolución y no podrá ser modificada posteriormente.

7. Ingrese el número de CDP y la Fecha de CDP, luego de clic en el botón “Guardar CDP”

8. Seleccione el CDP al cual quedará vinculada la resolución

9. Una vez guadado el número CDP, de clic en el botón “Generar Resolución”

10. Luego de clic en el botón “Aceptar” para brir el archivo e fomato PDF

A continuación el se le mostrará la resolución de Aprendices Adjudicación Remplazos

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1. Con el rol “Bienestar Apoyos” Despliegue el paquete “Apoyo de Sostenimiento” y seleccione la opción “Consultar Resoluciones de Adjudicación”

2. Ingrese los datos en los campos requeridos y de clic en el botón “Consultar Resolución“

3. Para ver la resolución generada al momento de la adjudicación de clic en el botón “Resolución de Adjudicación”. Solo encontraran disponibles las resoluciones generadas a partir del 4 de Mayo de 2018.

4. Haga clic en el botón “Resolución Adjudicación Digitalizada” para ver la resolución firmada.

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Ingresar al aplicativo www.senasofiaplus.edu.co y hacer clic en el botón "Ingresar".

Seleccionar el rol Bienestar apoyos. Desplegar el paquete Bienestar . En el menú Apoyo de sostenimiento seleccionar la opción "Administrar datos bancarios".

Consultar y agregar el Aprendiz y hacer clic en el botón "Consultar".

El sistema mostrará la información de los datos bancarios del Aprendiz consultado.

Seleccionar el banco del Aprendiz.

Seleccionar el tipo de cuenta del Aprendiz.

Ingresar el número de cuenta del Aprendiz y hacer clic en el botón "Guardar datos bancarios".

El sistema informará que los datos bancarios han sido actualizados exitosamente.

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Ingresar al aplicativo www.senasofiaplus.edu.co y hacer clic en el botón "Ingresar".

Seleccionar el rol Bienestar apoyos. Desplegar el paquete Bienestar . En el menú Apoyo de sostenimiento seleccionar la opción "Calificar y priorizar asignación apoyos".

Para priorizar la asignación de apoyos tenga en cuenta:

Seleccionar la convocatoria.

Consultar y agregar la ficha de caracterización.

Consultar y agregar el Aprendiz (opcional) y hacer clic en el botón "Consultar". El sistema mostrará el listado de Aspirantes de acuerdo al filtro de búsqueda establecido.

Ubique el Aprendiz deseado y haga clic en el ícono "Registrar criterios de priorización".

Seleccionar los criterios de priorización y hacer clic en el botón "Guardar".

El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Haga clic en el botón "Aceptar" para guardar los criterios de priorización, de lo contrario hacer clic en el botón "Cancelar".

El sistema informará que los criterios de priorización han sido guardados exitosamente.

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Ingresar al aplicativo www.senasofiaplus.edu.co y hacer clic en el botón "Ingresar".

Seleccionar el rol Bienestar apoyos. Desplegar el paquete Bienestar . En el menú Apoyo de sostenimiento seleccionar la opción "Registro de información de desembolsos".

Consultar y agregar la ficha de caracterización y hacer clic en el botón "Actualizar desembolsos".

El sistema mostrará el listado de desembolsos del mes. Ubique el desembolso deseado y haga clic en el ícono "Reportar pago".

Seleccionar si el pago es en efectivo. En caso de haber seleccionado la opción "No" deberá seleccionar el motivo por el cual no se realiza el desembolso.

De lo contrario seleccione la opción "Si" y haga clic en el botón "Guardar desembolsos".

El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Haga clic en el botón "Aceptar" para guardar el desembolso, de lo contrario haga clic en el botón "Cancelar".

El sistema informará que el desembolso ha sido guardado exitosamente.

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Ingresar al aplicativo www.senasofiaplus.edu.co y hacer clic en el botón "Ingresar".

Seleccionar el rol Bienestar apoyos. Desplegar el paquete Bienestar . En el menú Apoyo de sostenimiento seleccionar la opción "Reporte de apoyo de sostenimiento".

Consultar el reporte por cualquiera de los filtros de búsqueda disponibles y hacer clic en el botón "Generar reporte".

El sistema mostrará el reporte de apoyos de sostenimiento.

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Ingresar al aplicativo www.senasofiaplus.edu.co y hacer clic en el botón "Ingresar".

Seleccionar el rol Bienestar apoyos. Desplegar el paquete Bienestar . En el menú Apoyo de sostenimiento seleccionar la opción "Reporte de novedades registradas".

Seleccionar el tipo de novedad, establecer un periodo de consulta y hacer clic en el botón "Consultar novedades".

El sistema mostrará el reporte de novedades registradas.

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Permite realizar la unificación de datos cuando se presentan inconsistencias en los datos básicos del usuario:

• Personas que cambian de documento de identidad.
• Documento de identidad ingresado de forma errónea al sistema.

Ingresar al aplicativo www.senasofiaplus.edu.co y hacer clic en el botón "Ingresar".

Seleccionar el rol Agente GAE. Desplegar el paquete Administración del sistema. En el menú Administrar sistema seleccionar la opción "Gestionar registros duplicados".

El sistema mostrará dos columnas: Datos incorrectos y Datos correctos. Para cada una seleccione el tipo de documento e ingrese el documento de identidad.

Una vez ingresados los documentos de identidad haga clic en el botón "Consultar datos generales".

El sistema mostrará la información básica de los usuarios consultados. Tenga en cuenta las siguientes condiciones para realizar la unificación de registros:

• El sistema valida que los datos incorrectos y correctos estén asociados a la misma ficha de caracterización.
• El sistema valida que las fechas de nacimiento sean iguales para permitir la unificación de documentos.
• El sistema valida la información asociada a los datos correcto e incorrecto migrando la información del dato incorrecto al correcto y eliminando el dato incorrecto una vez culminada la unificación de la información.

Hacer clic en el botón "Cambiar información".

El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Haga clic en el botón "Aceptar" para continuar la unificación de registros.

El sistema informará que la información ha sido corregida exitosamente.

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Permite realizar la actualización de los datos básicos de un usuario cuando éste presenta inconsistencias en su registro.

Ingresar al aplicativo www.senasofiaplus.edu.co y hacer clic en el botón "Ingresar".

Seleccionar el rol Agente GAE. Desplegar el paquete Administración del sistema. En el menú Administrar sistema seleccionar la opción "Modificar datos básicos de persona".

Hacer clic en el ícono "Consultar persona".

Consultar el usuario por cualquiera de los filtros de búsqueda disponibles (documento, nombre, apellido o correo) y haga clic en el botón "Consultar".

El sistema mostrará el listado de usuarios de acuerdo al filtro de consulta establecido.

Ubique el usuario deseado y haga clic en el ícono "Seleccionar usuario SENA".

Hacer clic en el botón "Consultar persona".

El sistema mostrará los datos básicos del usuario consultado.

Al actualizar la información básica del usuario el sistema mostrará un mensaje de confirmación. Haga clic en el botón "Aceptar" para realizar la modificación de la información.

Al realizar la actualización de los datos básicos el sistema puede mostrar las siguientes notificaciones:

• Error en el nombre
  
  
• Error en los datos de expedición
  
  

Si los datos ingresados no presentan novedades el sistema informará que la información básica del usuario ha sido actualizada exitosamente.

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